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      2021年湖南省林業科學院部門預算
      來源:  作者: 時間:2021/3/24

      2021年湖南省林業科學院部門預算

       

      目 錄

      第一部分 2021年單位預算說明

      第二部分 2021年部門預算表

      1、收支總表

      2、收入總表

      3、支出總表

      4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

      5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

      6、財政撥款收支總表

      7、一般公共預算支出表

      8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

      9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

      10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

      11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

      12、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

      13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

      14、一般公共預算三公經費支出表

      15、政府性基金預算支出表

      16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

      17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

      18、國有資本經營預算支出表

      19、財政專戶管理資金預算支出表

      20、省級專項資金預算匯總表

      21、省級專項資金績效目標表

      22、其他項目支出績效目標表

      23、部門整體支出績效目標表

      注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

       

       

       

       

       

       

      第一部分 2021年單位預算說明

       

      一、單位基本概況

      (一)職能職責。

      我院是隸屬于省林業局的公益二類事業單位,專門從事林業與生態領域科學研究和技術推廣。2007年經國家林業局批準成為“中國林業科學研究院湖南分院”。研究領域包括用材林、經濟林、森林生態、林產工業、生物質能源等專業學科。

      (二)機構設置。全院共設21個處室,分別是:黨政辦公室、人事科 、紀檢監察室、科研管理科、財務科、離退休與健康管理辦公室、后勤與資產管理科、試驗林場、實驗中心、植物研究所、自然保護地和生物多樣性研究院、森林資源保護研究所、《湖南林業科技》雜志社、林產工業研究所、油茶研究所、木本油料資源利用研究所、竹類研究所  、花卉與藥用植物研究所、林下經濟研究所、野生動物研究所、科技成果轉化與技術服務中心

      二、單位收支總體情況

      (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本單位收入預算 16048.88萬元,其中,一般公共預算撥款4183.38萬元,政府性基金預算撥款 0  萬元,國有資本經營預算撥款 0  萬元,納入專戶管理的非稅收入 0  萬元,事業收入7000萬元,其他收入1650萬元。收入較去年增加  5931.04 萬元,主要是上年結轉國庫項目資金被納入2021年預算而增加3215.5萬元以及事業等其他收入較去年有所增加。

      (二)支出預算:2021年本單位支出預算 16048.88萬元,其中,一般公共服務 4.1 萬元,科學技術12714.68萬元,社會保障和就業支出530萬元,農林水支出2446萬元,交通運輸支出24.1萬元,住房保障支出330萬元。支出較去年增加 5931.04  萬元,主要是上年結轉國庫項目資金被納入2021年預算而增加3215.5萬元以及事業等其他收入較去年有所增加。

      三、一般公共預算撥款支出

      2021年本單位一般公共預算撥款支出預算7398.88萬元(含上年結轉3215.5萬元),其中,一般公共服務支出 4.1  萬元,占 0.055 %;科學技術支出4064.68萬元,占54.94%;社會保障和就業支出530萬元;占7.16%;農林水支出2446萬元,占33.06%;交通運輸支出24.1萬元,占0.33%住房保障支出330萬元,占4.46%。具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2021年本單位基本支出預算數3683.38萬元,主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

      (二)項目支出:2021年本單位項目支出預算3715.5萬元(其中上年結轉各類項目資金3215.5萬),主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中: 業務工作經費支出500萬元,主要用于油茶科創谷及國重建設等方面。

      四、政府性基金預算支出

      2021年本單位無政府性基金安排的支出。

      五、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費:2021年本單位使用一般公共預算撥款支出機關運行經費0萬元,比上年預算減少持平。

      (二)“三公”經費預算:2021年本單位使用一般公共預算撥款支出“三公”經費預算數為0萬元,因本單位未安排財政一般公共預算撥款支出用于“三公”經費。

      (三)一般性支出情況:2021年本單位使用一般公共預算撥款支出會議費預算0萬元;培訓費預算0萬元;無節慶、晚會、論壇、賽事活動。

      (四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預算總額   萬元,其中,貨物類采購預算 28萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

      (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至202012月底,本單位共有公務用車5輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0  輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車5輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車 0 輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車1輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

      (六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為16048.88萬元,其中,基本支出5833.38萬元,項目支出10215.5萬元,具體績效目標詳見報表。

      六、名詞解釋

      1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2、三公經費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

       

      第二部分 2021年單位預算表

      部門預算公開表.xls 

       
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